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關(guān)于出貨單管理規(guī)定
為了防止因管理不善造成單據(jù)混亂而給公司造成經(jīng)濟損失，考核出貨單在整個流轉(zhuǎn)過程中各相關(guān)人員的工作業(yè)績，確保本規(guī)定的有效實施，特制定此規(guī)定。本規(guī)定中的出貨單僅指紙質(zhì)出貨單。分別是第一白聯(lián)存根，第二紅聯(lián)客戶，第三黃聯(lián)財務(wù)，第四藍聯(lián)倉庫。
1、相關(guān)人員應(yīng)把出貨單視作發(fā)票和收據(jù)來進行管理。
2、事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制本事業(yè)部已從廣州領(lǐng)的出貨單據(jù)的流轉(zhuǎn)過程，并妥善保存已用完和未用的出貨單，如有遺失應(yīng)及時上報并上報丟失情況說明，事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人還負責(zé)將每次的十本出貨單報事業(yè)群財務(wù)備案。事業(yè)部空白出貨單只剩余三本時即要向廣州申請領(lǐng)用。存根聯(lián)要整本裝訂，倉庫聯(lián)也要整本裝訂。
3、事業(yè)部倉庫負責(zé)人負責(zé)安排人員根據(jù)訂單配貨裝車并指定人員認真填寫每本出貨單，按聯(lián)次要求把該聯(lián)送給不同的需求者�？瞻壮鲐泦沃荒苡糜诔鲐�，要妥善保管，不能被人用作它用。填單人員按照出貨單的序列號順序開具，不得空號、跳號，不得套寫，不得大頭小尾，不得隨意篡改各聯(lián)次，填寫錯誤的四聯(lián)應(yīng)聯(lián)合訂在一起，并分別在出貨單的四聯(lián)加蓋“作廢”章。存根聯(lián)留底，它是作為發(fā)生問題溯源的依據(jù)，不允許撕走。整本出貨單按序編號存查。
4、事業(yè)群財務(wù)經(jīng)理負責(zé)所有事業(yè)部出貨單的備案工作，并嚴格按規(guī)定的本數(shù)（10本）批準(zhǔn)發(fā)出空白出貨單。
事業(yè)群財務(wù)經(jīng)理在檢查出貨單時如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的將嚴格按
懲處辦法執(zhí)行。
1、相關(guān)負責(zé)人未按公司規(guī)定控制執(zhí)行，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評定分析，確屬失職或有意的根據(jù)性質(zhì)分別予以200-1000元罰款，如缺少一聯(lián)或少一本將予以200-500元的罰款并降職或調(diào)崗處分，情節(jié)特別嚴重者，將按《公司法》追究其責(zé)任。
2、在工作過程中，如玩忽職守，粗心大意，不按上述規(guī)定填寫，編號不正確、漏編、少編或多編，根據(jù)失職程度，每次給予10-50元的罰款。
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