采購計劃書范文

　　為預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料，避免庫存過多、資金積壓、空間浪費，并配合銷售計劃的達(dá)成，同時配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)章制度采購工作。

　　一、 適用范圍

　　適用于全公司所有的固定資產(chǎn)、設(shè)備備品備件、辦公用品和各類低值易耗品的月度采購計劃的編制、審核及下達(dá)。

　　二、 職責(zé)

　　公司各部門提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后由行政部組織編制月、季及年度的`采購計劃交由總經(jīng)辦審批，然后由財務(wù)部組織編制財務(wù)費用計劃進(jìn)行采購。

　　三、 采購計劃編制流程圖

　　總經(jīng)理 財務(wù)部 行政部 相關(guān)部門

　　四、 內(nèi)容及要求

　　1、公司各部門根據(jù)本部門情況提出物資采購需求，擬訂物資需求清單，并填寫物資采購申請表;

　　2、行政部根據(jù)物資需求清單對采購需求進(jìn)行匯總;

　　3、行政部根據(jù)所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正物料需求計劃;

　　4、由財務(wù)部根據(jù)需要和可能尋找多家供應(yīng)商以備選擇;

　　5、財務(wù)部進(jìn)行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應(yīng)商;

　　6、財務(wù)部執(zhí)行采購購買所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正計劃。

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