物料規(guī)章制度（精選19篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的物料規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　物料規(guī)章制度 1

　　一、庫房管理

　　1、必須按質(zhì)按量驗收物資，無計劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經(jīng)濟責任;

　　2、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃、定額發(fā)料，嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟損失的要承擔經(jīng)濟責任;

　　3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;

　　4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請補充計劃而影響生產(chǎn)或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經(jīng)濟損失;

　　5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準確、不涂改挖補，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務(wù)科進行稽核。

　　二、發(fā)料管理

　　1、嚴格按計劃發(fā)料，認真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容，要求字跡整潔準確。

　　2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料，按計劃核準發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報公司主管領(lǐng)導(dǎo);

　　3、勞保用品嚴格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放，由庫房負責建立個人領(lǐng)有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。

　　三、工、檢、量、刃具管理

　　1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度;

　　2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(lǐng)(借)料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給;

　　3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負責人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;

　　4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進行，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核，技質(zhì)科審批、編號后才能發(fā)給;

　　5、所借用的'工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、干凈，并按相關(guān)要求進行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟損失由庫管人員賠償;

　　四、鋼材、下料管理

　　1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;

　　2、嚴格按車間生產(chǎn)計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應(yīng)掛明顯的標識牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號、標記堆放在規(guī)定位置，注意保管;

　　3、必須嚴格按班組生產(chǎn)計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應(yīng)注明原因，當班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時，當事人應(yīng)承擔全部經(jīng)濟損失。

　　五、產(chǎn)品管理

　　1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;

　　2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運人等，以便質(zhì)量跟蹤。

　　物料規(guī)章制度 2

　　為了規(guī)范辦公室管理，營造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。

　　一、值班安排

　　1、值班時間：11:50—13:50 。

　　2、值班人員：以前臺值班表為準。

　　二、值班人員職責

　　1、提前5分鐘到崗。

　　2、接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉(zhuǎn)達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關(guān)事項。

　　3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務(wù)，不能讓客人等待超過30分鐘 。

　　4、簽收快遞：

　　簽收快遞時注意快遞單上面的`寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)

　　5、確保前臺區(qū)域干凈、整潔、美觀。

　　6、中午11:50——12:10播放音樂。

　　7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。

　　8、值班結(jié)束后交接好中午值班期間未完成的事項。

　　三、工作要求

　　值班人員的工作標準可參照《前臺工作規(guī)范細則》。

　　四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調(diào)整另行通知。

　　物料規(guī)章制度 3

　　1.目的

　　為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

　　3.職責

　　3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

　　3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

　　4.內(nèi)容

　　4.1物料申請

　　4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

　　4.1.2物料申請流程

　　4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)

　　如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用"一周物料申請數(shù)量"的計算公式。

　　4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

　　4.2物料發(fā)放

　　4.2.1總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。

　　4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

　　4.2.3物料發(fā)放流程：

　　4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量�？倓�(wù)必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查�？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.3物料盤點

　　4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

　　4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。

　　4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

　　4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。

　　4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

　　4.5獎罰規(guī)定

　　4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的`業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

　　4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的"以舊換新"的方法改善其鋪張浪費的行為)。

　　4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

　　5.解釋

　　本辦法由客服部行政負責解釋。

　　6.細則

　　6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

　　6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

　　6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

　　6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。

　　6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

　　6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買。

　　辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等

　　員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

　　6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

　　6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領(lǐng)。

　　6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務(wù)報銷流程。

　　物料規(guī)章制度 4

　　一、目的：

　　為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

　　二、運用范圍：

　　公司所有倉庫及涉及部門

　　三、內(nèi)容：

　　1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

　　2、物品購買程序：

　　(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。

　　(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責。

　　(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

　　(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。

　　(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

　　(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進行索賠。

　　3、物品入庫程序：

　　(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

　　(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。

　　(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。

　　(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

　　4、物品領(lǐng)用程序：

　　(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。

　　(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。

　　(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的`物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。

　　(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

　　(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。

　　(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。

　　(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

　　(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

　　(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

　　(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

　　(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。

　　6、倉庫管理制度：

　　(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

　　(2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。

　　(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

　　(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。

　　四、其他規(guī)定

　　1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會

　　2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

　　物料規(guī)章制度 5

　　一、入庫管理

　　(一)庫管員嚴格填寫《入庫單》;

　　(二)庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責任人：

　　1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;

　　2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;

　　3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

　　(三)入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。

　　二、倉庫管理

　　(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作;

　　(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數(shù)量的.準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月盤點情況進行抽查;

　　(三)庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改;

　　(四)禁止無關(guān)人員進入倉庫;

　　(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞;庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

　　三、物資領(lǐng)用

　　(一)物資領(lǐng)用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后方可辦理領(lǐng)用;

　　(二)如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準手續(xù)并交于庫管員;

　　(三)庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守"先進先出"的出庫原則;

　　(四)已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。

　　物料規(guī)章制度 6

　　節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節(jié)約開支，特制定本管理規(guī)定。

　　1、提倡推行無紙化辦公

　　盡量使用電子文件。能夠用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞，比如電子郵件、QQ群，微信群等，減少紙張的用量。

　　內(nèi)部流通的文件材料通過電子版?zhèn)鏖啠瑴p少用紙文件的印制數(shù)量。

　　文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉(zhuǎn)。

　　上述外的其他各類材料、資料盡量通過網(wǎng)絡(luò)下載閱讀。

　　2、提高辦公用紙的利用率

　　含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規(guī)定統(tǒng)一存檔。不需要存檔的，內(nèi)部充分利用后自行粉碎。

　　每件辦公室設(shè)置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的`最后一天，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。

　　3、辦公用紙的領(lǐng)用

　　4、辦公用紙的保管

　　耗和領(lǐng)用情況，及時調(diào)整采購和發(fā)放計劃。

　　辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領(lǐng)用情況表上報給總經(jīng)理。

　　本制度自規(guī)定之日起實施.

　　物料規(guī)章制度 7

　　一、工作職責：

　　(一)物資的出入庫管理

　　(二)物資的保管

　　(三)物資的盤點

　　二、技能要求：

　　1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。

　　2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

　　3、清楚庫內(nèi)物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

　　三、工作內(nèi)容

　　(一)入庫管理

　　1、生產(chǎn)物資到貨后，確認物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點數(shù)量。

　　2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗員進行檢驗。數(shù)量不準確的.，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。

　　3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

　　4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時處理不合格物資。

　　5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點結(jié)果錄入計算機。

　　6、及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。

　　(二)出庫管理

　　同型號貨物在出庫時應(yīng)遵循先進先出原則，以防老化損失。

　　1、工具：

　　1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)

　　2)倉庫根據(jù)實際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時更新數(shù)據(jù)庫。

　　2、元器件：

　　1)配料，"元件明細表"為發(fā)料大單。

　　2)手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設(shè)計疏漏的元件和設(shè)備�！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>

　　3)倉庫管理員在發(fā)放物資時，應(yīng)向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認可。

　　4)如果領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅持先進先出的原則。

　　5)凡實行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標識。

　　6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。

　　7)倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫。

　　(三)保管

　　應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。

　　2、"三清"：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清。

　　3、"四號定位"：區(qū)域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

　　4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數(shù)。

　　5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應(yīng)采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督。

　　7、對庫存物資應(yīng)做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

　　8、加強倉庫的安全、保衛(wèi)工作。

　　9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準，無關(guān)人員一律不得進入庫房。

　　10、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風、干燥。

　　11、倉庫保管區(qū)嚴禁煙火。

　　12、庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源，應(yīng)指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應(yīng)及時隔離并報質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟損失時，按公司規(guī)定嚴肅處理。

　　(四)物資的盤點

　　1、倉庫可根據(jù)實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環(huán)盤點、重點抽查盤點、永續(xù)盤點等。

　　2、庫存物資必須做到日清、月結(jié)，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務(wù)部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結(jié)果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

　　3、對庫存物資應(yīng)經(jīng)常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協(xié)助盤點，結(jié)果報至采購部及財務(wù)部。

　　4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

　　5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務(wù)部。

　　6、對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉(zhuǎn)帳，在批準前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴禁擅自調(diào)整。

　　物料規(guī)章制度 8

　　一、目的

　　規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業(yè)管理所需要的`所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。

　　三、職責

　　1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;

　　2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

　　四、采購物資的分類

　　A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價<1000元

　　B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

　　特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元

　　五、采購、入庫、報銷流程

　　1.提出采購申請

　　各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

　　所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

　　如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。

　　采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

　　5.物資入庫

　　采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

　　物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

　　6.報銷

　　經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

　　物料規(guī)章制度 9

　　1.目的

　　對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用;

　　2.范圍

　　適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制，公司實行集中統(tǒng)一采購;

　　3.物資分類

　　A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產(chǎn)

　　B類：辦公設(shè)備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等固定資產(chǎn);單價高于500元的非固定資產(chǎn)類;

　　C類：應(yīng)急類物資

　　4.采購管理

　　4.1先批后買原則

　　公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進行辦理;

　　A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;

　　B類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;

　　C類物資：電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內(nèi)，申請單位辦理審批后續(xù);

　　4.2詢價議價原則

　　固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價，必須有三家以上的供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上，進行綜合評估，并與供應(yīng)商確定最終價格(臨時性、應(yīng)急性采購不適用);

　　4.3樣品封存原則

　　針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;

　　4.4職責分離原則

　　采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質(zhì)量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的'，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;

　　4.5一致性原則

　　采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后，制定最終采購計劃;

　　4.6合同會審原則

　　大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;

　　5.供應(yīng)商管理

　　5.1供應(yīng)商選擇

　　5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì);如由特殊物品采購，供應(yīng)商還應(yīng)具有國家法律規(guī)定的相關(guān)證件;

　　5.1.2選擇供應(yīng)商必須進行詢價和綜合評估，若供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績等，供應(yīng)商報價不能作為唯一參考因素;

　　5.1.3為保證供應(yīng)渠道順暢，防止突發(fā)情況，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商;

　　5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務(wù)部門與供應(yīng)商對賬;

　　5.3定期走訪合同外供應(yīng)商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商;

　　6.合同簽訂管理

　　6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用"合同專用章";合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關(guān)部門;

　　6.3簽訂采購合同，必須比質(zhì)、比價，擇優(yōu)選訂。

　　7.借款及費用報銷管理

　　7.1合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預(yù)計總金額的±5%左右;

　　7.2憑票報銷：采購?fù)瓿�、入庫后，采購�?jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務(wù)部辦理報銷事宜;

　　7.3掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;

　　7.4嚴格按照公司頒布的財務(wù)管理制度執(zhí)行;

　　8.采購人員廉潔管理

　　8.1積極維護企業(yè)利益，提高采購質(zhì)量，降低采購成本;

　　8.2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀念;

　　8.3廉潔自律，嚴禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品;

　　8.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報申購計劃;

　　8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　8.6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

　　9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。

　　物料規(guī)章制度 10

　　1、目的

　　對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預(yù)防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進公司物資的良性運作。

　　2、庫存、呆滯、過期物料定義

　　是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。

　　3、范圍

　　適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。

　　4、職責

　　4.1生產(chǎn)部：負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時實施返工返修工作。

　　4.2品質(zhì)部：負責庫存、呆滯、過期物料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。

　　4.3技術(shù)部：因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的'產(chǎn)生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

　　4.4業(yè)務(wù)部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購和生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。對造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，由采購部的安排，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見。

　　4.5倉庫：負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。

　　4.6生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門進行評審工作，對評審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進行處理，并對評審工作做出結(jié)論上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.7倉庫：負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計清單;配合相關(guān)部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。

　　4.8后勤部：負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品。

　　4.9財務(wù)部：負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作

　　4.10總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權(quán)限對呆滯、過期物料的處置進行審批。

　　5、庫存、呆滯、過期物料處置程序

　　5.1呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。

　　5.2采購部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請并組織相關(guān)部門進行呆滯、過期物料處置評審工作，相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見。

　　5.3技術(shù)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內(nèi)進行判定，作出評審意見。

　　5.4評審意見完成次日,倉庫將相關(guān)處理報告和清單提交財務(wù)部，財務(wù)部在三天內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送總經(jīng)理審批。

　　5.5后勤部根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后一周內(nèi)進行一一處理。

　　5.6倉庫負責配合呆滯、過期物料現(xiàn)場處理工作。

　　5.7后勤部將處理的相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)進行銷帳處理

　　6、相關(guān)文件

　　6.1《不合格品控制程序》

　　物料規(guī)章制度 11

　　一、目的：

　　為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;

　　二、管理辦法：

　　1、凡進入停車場的車輛，應(yīng)按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場;

　　2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;

　　3、車輛在停車場內(nèi)應(yīng)減速慢行，車速不得超過5公里/小時;

　　4、進場車輛和司機要保持場內(nèi)清潔，禁止在場內(nèi)亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內(nèi)吸煙;

　　5、車輛進場停妥后，車主應(yīng)拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;

　　6、車內(nèi)嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;

　　7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;

　　8、在停車場內(nèi)如發(fā)生碰擦等事故，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔任何責任。

　　三、考核辦法：

　　1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;

　　2、在停車場內(nèi)亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

　　3、在停車場內(nèi)吸煙的'，考核1000元/次，造成相關(guān)損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

　　4、未按規(guī)定帶走車內(nèi)貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;

　　5、所有車主均有責任維護停車場公共設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或?qū)е滤�人受傷或損失，必須承擔全部責任;

　　6、員工嚴禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經(jīng)查實，考核100元/次，重犯加倍;

　　7、車輛在停車場內(nèi)肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。

　　以上規(guī)定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環(huán)境。

　　物料規(guī)章制度 12

　　1.適用范圍：

　　適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。

　　2.職責：

　　2.1.倉庫：負責物品的'標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。

　　2.2.品質(zhì)：負責超期物品的抽檢。

　　2.3.生產(chǎn)部：配合倉庫和品質(zhì)對物料進行全檢。

　　3.管理規(guī)定：

　　3.1物品的儲存期限(以原材料或產(chǎn)品標簽上注明的日期計算)。

　　3.2倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

　　3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產(chǎn)須送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

　　3.4檢驗后應(yīng)做好相應(yīng)的標識并將檢驗結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗記錄單中。

　　3.5倉庫對超期或重新送檢不合格者，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。

　　物料規(guī)章制度 13

　　一、值班安排

　　1、值班人員名單按月以順延的方式進行編制。

　　2、值班人員因事不能值班的，應(yīng)提前自行做好換班，并將替班人員告知排班人員，排班人員做好記錄。

　　3、值班時間為：周六、日及國家法定節(jié)假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)

　　二、值班內(nèi)容

　　1、到崗后準備好辦公樓衛(wèi)生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證干凈整潔，并擺放好)。

　　2、做好領(lǐng)導(dǎo)到崗的'簽到工作。

　　3、負責接轉(zhuǎn)值班記錄本(向前一天晝夜主值領(lǐng)導(dǎo)索要值班本，并轉(zhuǎn)交給當天晝夜值班領(lǐng)導(dǎo))

　　4、做好臨時接待工作。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、值班要求

　　1、值班人員應(yīng)于7：45到崗。

　　2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態(tài))不能按時到崗的，應(yīng)提前一小時通知替班人員，不得發(fā)生空崗情況。

　　3、值班中接到上級的會議通知或重要電話、文件時，應(yīng)在值班記錄本中做好詳細記錄，如需在上班前處理時，由值班人員在當班內(nèi)處理完畢，并把處理結(jié)果在值班本中詳細記錄。

　　4、遇突發(fā)事件首先做好詳細記錄(包括時間、地點、姓名、對方電話、參與人員等)，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)決定后再做處理，并做好處理記錄。

　　5、交班人員如有未處理完畢的事情，或需由接班人員處理的事情，除電話告知接班人員外，應(yīng)詳細記錄在值班本中。接班人員到崗后應(yīng)首先檢查值班記錄，辦理完畢后做好詳細記錄。

　　6、值班人員嚴禁酒后上崗，嚴禁提前離開崗位，否則出現(xiàn)問題，追究值班人員責任。

　　物料規(guī)章制度 14

　　一、倉庫日常管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬。

　　2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。

　　4 、倉管人員應(yīng)嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的.批復(fù)單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　四、倉庫是財物重地，

　　非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，

　　不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

　　六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮"四防"工作。

　　七、倉庫管理員應(yīng)責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。

　　對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。

　　物料規(guī)章制度 15

　　1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;

　　2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;

　　3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;

　　4、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進入熱力站;

　　5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;

　　6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;

　　7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。

　　8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。

　　物料規(guī)章制度 16

　　一、目的

　　為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償，調(diào)動員工工作積極性，保障公司經(jīng)營正常運行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

　　二、定義

　　本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在周末、國家法定節(jié)假日完成額外的工作。

　　三、適用范圍

　　本規(guī)定適用于總裁辦司機以及北京分院司機。

　　四、管理規(guī)定

　　1、各級領(lǐng)導(dǎo)員工在使用車輛時，需對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報、瞞報。有義務(wù)配合人力行政部審核加班情況。

　　2、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間，由人力行政部統(tǒng)一安排。如有違紀，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退。

　　3、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質(zhì)保量完成加班任務(wù)。

　　五、加班補貼辦法

　　1、總裁辦司機：

　　a、工作日晚八點后出車補助20元;

　　b、周末出車補助150元/天(超過3小時，不足3小時的按照100元處理);

　　c、節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資的'3倍核算。

　　2、北京分院(接送專家)司機：

　　a、工作日晚9點至晚12點出車補助100元，12點后出車補助150元。

　　b、周末出車補助150元/天;

　　c、節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資3倍核算;

　　d、如需用私家車，按照工作時間出車程表數(shù)據(jù)每公里補助1.5元，公司將不再承擔工作期間使用所產(chǎn)生的油費、車輛保養(yǎng)費、維修費以及保險費。

　　e、每天手機都應(yīng)處于開機可接通狀態(tài)，如有事情隨叫隨到。

　　六、加班審核辦法

　　1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫行車單，得到同車人簽字確認，次日經(jīng)人力行政部經(jīng)理審核確認后方可生效。

　　2、簽字確認后行車單交至人力行政部統(tǒng)一登記存檔，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄。

　　建議;為提高車輛使用效率，節(jié)約公司資源及出現(xiàn)虛報行為。加班補貼費用應(yīng)劃歸加班用車單位或部門承擔。

　　物料規(guī)章制度 17

　　一、值班安排

　　1、值班人員名單按月以順延的方式進行編制。

　　2、值班人員因事不能值班的，應(yīng)提前自行做好換班，并將替班人員告知排班人員，排班人員做好記錄。

　　3、值班時間為：周六、日及國家法定節(jié)假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)

　　二、值班內(nèi)容

　　1、到崗后準備好辦公樓衛(wèi)生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證干凈整潔，并擺放好)。

　　2、做好領(lǐng)導(dǎo)到崗的簽到工作。

　　3、負責接轉(zhuǎn)值班記錄本(向前一天晝夜主值領(lǐng)導(dǎo)索要值班本，并轉(zhuǎn)交給當天晝夜值班領(lǐng)導(dǎo))

　　4、做好臨時接待工作。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、值班要求

　　1、值班人員應(yīng)于7：45到崗。

　　2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態(tài))不能按時到崗的，應(yīng)提前一小時通知替班人員，不得發(fā)生空崗情況。

　　3、值班中接到上級的會議通知或重要電話、文件時，應(yīng)在值班記錄本中做好詳細記錄，如需在上班前處理時，由值班人員在當班內(nèi)處理完畢，并把處理結(jié)果在值班本中詳細記錄。

　　4、遇突發(fā)事件首先做好詳細記錄(包括時間、地點、姓名、對方電話、參與人員等)，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)決定后再做處理，并做好處理記錄。

　　5、交班人員如有未處理完畢的.事情，或需由接班人員處理的事情，除電話告知接班人員外，應(yīng)詳細記錄在值班本中。接班人員到崗后應(yīng)首先檢查值班記錄，辦理完畢后做好詳細記錄。

　　6、值班人員嚴禁酒后上崗，嚴禁提前離開崗位，否則出現(xiàn)問題，追究值班人員責任。

　　物料規(guī)章制度 18

　　1、加強公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴格公車使用的'規(guī)章制度，除值班應(yīng)急工作可以動用公車外，所有公車一律實行封存管理。有特殊公務(wù)活動的，要嚴格履行派車審批手續(xù)，公務(wù)活動結(jié)束后，車輛要及時返回封存。

　　2、嚴格遵守嚴禁公車私用的有關(guān)規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則、嚴于律己，模范遵守加強公車管理的各項規(guī)定，嚴禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或?qū)W習駕駛技術(shù)等。嚴禁公車私駕，非專職駕駛?cè)藛T，尤其是嚴禁領(lǐng)導(dǎo)干部私駕公車。

　　3、加強監(jiān)督檢查。端午期間市紀委將各單位的公車管理進行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風違規(guī)違紀的單位和個人，將在全市范圍內(nèi)通報，在新聞媒體上曝光，并對相關(guān)責任人處以經(jīng)濟處罰，對單位主要領(lǐng)導(dǎo)進行問責。

　　4、市局各領(lǐng)導(dǎo)、主管公車辦公室主任、各公車司機都是執(zhí)行規(guī)定責任人，市局要求，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”和公車管理辦法，接受監(jiān)督，凡違紀違規(guī)者嚴肅處理，責任自負。

　　物料規(guī)章制度 19

　　1. 適用范圍：

　　適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。

　　2. 職責：

　　2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。

　　2.2.品質(zhì)：負責超期物品的抽檢。

　　2.3.生產(chǎn)部：配合倉庫和品質(zhì)對物料進行全檢。

　　3. 管理規(guī)定：

　　3.1物品的`儲存期限(以原材料或產(chǎn)品標簽上注明的日期計算)。

　　3.2 倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

　　3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產(chǎn)須送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

　　3.4 檢驗后應(yīng)做好相應(yīng)的標識并將檢驗結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗記錄單中。

　　3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。

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